| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 749 469 Kč | 3 063 304 Kč | 2 691 508 Kč | 87,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 2 656 Kč | 15,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 2 699 Kč | 179,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 27 128 Kč | 67,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 11 780 Kč | 90,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 260 469 Kč | 2 430 304 Kč | 2 145 801 Kč | 88,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 0 Kč | 28 556 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 417 500 Kč | 561 500 Kč | 472 888 Kč | 84,2% |