| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 319 840 Kč | 24 632 125 Kč | 20 555 897 Kč | 83,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 749 469 Kč | 3 063 304 Kč | 2 691 508 Kč | 87,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 108 481 Kč | 54,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 053 331 Kč | 2 932 982 Kč | 2 191 170 Kč | 74,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 992 880 Kč | 10 416 750 Kč | 9 120 052 Kč | 87,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 226 160 Kč | 7 921 090 Kč | 6 309 707 Kč | 79,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 134 979 Kč | 137,7% |