| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 992 880 Kč | 10 416 750 Kč | 9 120 052 Kč | 87,6% | |
| 5161 | Poštovní služby | 36 100 Kč | 36 100 Kč | 37 473 Kč | 103,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 54 738 Kč | 99,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 354 495 Kč | 102,8% |
| 5164 | Nájemné | 1 414 018 Kč | 1 414 018 Kč | 1 145 980 Kč | 81,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 74 882 Kč | 149,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 41 000 Kč | 51 281 Kč | 59 677 Kč | 116,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 262 394 Kč | 105,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 801 762 Kč | 8 215 351 Kč | 7 130 413 Kč | 86,8% |