| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 226 160 Kč | 7 921 090 Kč | 6 309 707 Kč | 79,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 183 160 Kč | 7 763 160 Kč | 6 116 827 Kč | 78,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 109 770 Kč | 117 782 Kč | 107,3% |
| 5173 | Cestovné | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 807 Kč | 85,1% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 40 160 Kč | 68 291 Kč | 170,0% |