| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 147 366 986 Kč | 163 727 934 Kč | 157 663 337 Kč | 96,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 51 315 Kč | 369 815 Kč | 1 117 463 Kč | 302,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 147 315 671 Kč | 163 358 119 Kč | 156 545 874 Kč | 95,8% |