| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 147 315 671 Kč | 163 358 119 Kč | 156 545 874 Kč | 95,8% | |
| 6121 | Stavby | 146 101 484 Kč | 161 681 482 Kč | 154 730 291 Kč | 95,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 834 187 Kč | 997 187 Kč | 1 135 836 Kč | 113,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 380 000 Kč | 679 450 Kč | 679 747 Kč | 100,0% |