| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 129 710 840 Kč | 134 168 721 Kč | 112 756 344 Kč | 84,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 94 981 059 Kč | 95 478 979 Kč | 84 310 746 Kč | 88,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 34 729 780 Kč | 38 689 742 Kč | 28 445 598 Kč | 73,5% |