| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 129 710 840 Kč | 129 710 840 Kč | 21 316 584 Kč | 16,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 94 981 059 Kč | 94 981 059 Kč | 18 482 463 Kč | 19,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 34 729 780 Kč | 34 729 780 Kč | 2 834 121 Kč | 8,2% |