| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 94 981 059 Kč | 95 478 979 Kč | 84 310 746 Kč | 88,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 086 650 Kč | 14 282 650 Kč | 12 964 422 Kč | 90,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 27 565 933 Kč | 32 387 504 Kč | 25 389 557 Kč | 78,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 047 250 Kč | 1 167 750 Kč | 1 093 218 Kč | 93,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 28 833 935 Kč | 29 305 883 Kč | 29 477 649 Kč | 100,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 510 300 Kč | 558 550 Kč | 518 729 Kč | 92,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 22 936 992 Kč | 17 776 642 Kč | 14 867 171 Kč | 83,6% |