| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 94 981 059 Kč | 94 981 059 Kč | 18 482 463 Kč | 19,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 086 650 Kč | 14 086 650 Kč | 1 984 369 Kč | 14,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 27 565 933 Kč | 27 565 933 Kč | 3 509 679 Kč | 12,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 047 250 Kč | 1 047 250 Kč | 453 250 Kč | 43,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 28 833 935 Kč | 28 833 935 Kč | 2 517 541 Kč | 8,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 510 300 Kč | 510 300 Kč | 29 133 Kč | 5,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 22 936 992 Kč | 22 936 992 Kč | 9 988 491 Kč | 43,5% |