| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 94 981 059 Kč | 93 492 029 Kč | 70 513 107 Kč | 75,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 086 650 Kč | 14 179 650 Kč | 10 565 054 Kč | 74,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 27 565 933 Kč | 30 156 853 Kč | 21 594 659 Kč | 71,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 047 250 Kč | 1 167 750 Kč | 1 068 715 Kč | 91,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 28 833 935 Kč | 29 195 883 Kč | 23 196 957 Kč | 79,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 510 300 Kč | 517 550 Kč | 437 846 Kč | 84,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 22 936 992 Kč | 18 274 343 Kč | 13 649 876 Kč | 74,7% |