| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 129 710 840 Kč | 134 168 721 Kč | 112 756 344 Kč | 84,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 332 180 Kč | 332 180 Kč | 985 Kč | 0,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 363 439 Kč | 22 779 312 Kč | 16 555 772 Kč | 72,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 62 969 550 Kč | 68 906 037 Kč | 57 497 621 Kč | 83,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 413 300 Kč | 463 300 Kč | 404 204 Kč | 87,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 671 414 Kč | 1 036 114 Kč | 938 678 Kč | 90,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 960 957 Kč | 40 651 778 Kč | 37 359 084 Kč | 91,9% |