| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 129 710 840 Kč | 129 710 840 Kč | 21 316 584 Kč | 16,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 332 180 Kč | 332 180 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 363 439 Kč | 20 363 439 Kč | 2 124 700 Kč | 10,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 62 969 550 Kč | 62 969 550 Kč | 6 664 109 Kč | 10,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 413 300 Kč | 413 300 Kč | 35 775 Kč | 8,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 671 414 Kč | 671 414 Kč | 456 154 Kč | 67,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 960 957 Kč | 44 960 957 Kč | 12 035 846 Kč | 26,8% |