| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 960 957 Kč | 44 960 957 Kč | 12 035 846 Kč | 26,8% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 10 896 965 Kč | 10 896 965 Kč | 1 633 977 Kč | 15,0% |
| 63 | Finanční operace | 11 140 000 Kč | 11 140 000 Kč | 413 378 Kč | 3,7% |
| 64 | Ostatní činnosti | 22 923 992 Kč | 22 923 992 Kč | 9 988 491 Kč | 43,6% |