| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 711 303 Kč | 4 141 303 Kč | 4 010 772 Kč | 96,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 418 300 Kč | 83,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 430 000 Kč | 3 431 169 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 161 303 Kč | 161 303 Kč | 161 303 Kč | 100,0% |