| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 728 606 Kč | 1 380 308 Kč | 79,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 40 939 Kč | 40,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 48 114 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 596 Kč | 82,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 108 878 Kč | 155,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 1 358 556 Kč | 1 113 011 Kč | 81,9% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 120 050 Kč | 44 770 Kč | 37,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |