| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 146 140 Kč | 10 159 740 Kč | 7 435 814 Kč | 73,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 50 000 Kč | 46 657 Kč | 93,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 290 000 Kč | 482 132 Kč | 166,3% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 13 400 Kč | 13 339 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 215 474 Kč | 143,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 286 840 Kč | 6 242 040 Kč | 3 449 680 Kč | 55,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 275 Kč | 95,2% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 484 300 Kč | 2 885 300 Kč | 2 928 100 Kč | 101,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 140 000 Kč | 232 527 Kč | 166,1% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 54 000 Kč | 53 630 Kč | 99,3% |