| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 448 760 Kč | 4 127 892 Kč | 4 110 461 Kč | 99,6% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 85 000 Kč | 65 653 Kč | 77,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 296 Kč | 72,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 264 797 Kč | 3 406 882 Kč | 3 406 882 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 546 010 Kč | 562 760 Kč | 103,1% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 133 963 Kč | 40 000 Kč | 38 870 Kč | 97,2% |