| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 448 760 Kč | 4 027 892 Kč | 3 432 987 Kč | 85,2% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 55 000 Kč | 65 653 Kč | 119,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 296 Kč | 72,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 264 797 Kč | 3 406 882 Kč | 2 748 658 Kč | 80,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 516 010 Kč | 543 510 Kč | 105,3% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 133 963 Kč | 0 Kč | 38 870 Kč | 0,00% |