| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 711 776 Kč | 30 268 640 Kč | 17 963 956 Kč | 59,3% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 97 900 Kč | 87 339 Kč | 89,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 68 845 Kč | 68,8% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 764 Kč | 98,0% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 20 000 Kč | 14 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 13 327 250 Kč | 13 262 250 Kč | 7 922 121 Kč | 59,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 Kč | 5 200 Kč | 5 200 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 264 526 Kč | 16 686 690 Kč | 9 778 687 Kč | 58,6% |