| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 096 453 Kč | 2 096 453 Kč | 1 404 967 Kč | 67,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 786 Kč | 75,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 947 Kč | 94,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 33 394 Kč | 83,5% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 120 437 Kč | 80,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 65 928 Kč | 65,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 44 981 Kč | 90,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 8 863 Kč | 7,1% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 569 453 Kč | 1 569 453 Kč | 1 090 633 Kč | 69,5% |