| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 205 386 Kč | 3 325 306 Kč | 3 136 131 Kč | 94,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 4 114 Kč | 4 114 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 139 486 Kč | 95,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 23 887 Kč | 477,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 332 453 Kč | 83,1% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 520 386 Kč | 1 636 192 Kč | 1 636 191 Kč | 100,0% |