| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 130 000 Kč |
3 130 000 Kč |
2 571 777 Kč |
82,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
68 800 Kč |
68 800 Kč |
105 012 Kč |
152,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
806 000 Kč |
806 000 Kč |
640 149 Kč |
79,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
279 000 Kč |
279 000 Kč |
231 411 Kč |
82,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
11 140 Kč |
74,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
40 385 Kč |
101,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
60 000 Kč |
182 250 Kč |
189 816 Kč |
104,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
50 000 Kč |
110 000 Kč |
121 170 Kč |
110,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
170 600 Kč |
60,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
185 286 Kč |
102,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
134 000 Kč |
134 000 Kč |
156 985 Kč |
117,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
1 355 811 Kč |
1 205 811 Kč |
1 183 912 Kč |
98,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
6 000 Kč |
6 050 Kč |
6 050 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
50 000 Kč |
80 000 Kč |
64 455 Kč |
80,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 000 Kč |
400 000 Kč |
440 918 Kč |
110,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
13 000 Kč |
18 000 Kč |
18 883 Kč |
104,9% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
165 100 Kč |
150,1% |
| 6121 |
Stavby
|
380 000 Kč |
258 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
50 000 Kč |
49 471 Kč |
98,9% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
471 900 Kč |
457 620 Kč |
457 620 Kč |
100,0% |