| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 055 000 Kč | 3 285 000 Kč | 3 284 153 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 225 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 225 000 Kč | 261 602 Kč | 116,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 800 000 Kč | 3 030 000 Kč | 3 022 551 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |