| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 666 414 Kč | 840 114 Kč | 672 250 Kč | 80,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 18 200 Kč | 18 150 Kč | 99,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 70 178 Kč | 97,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 178 Kč | 43,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 164 Kč | 18 164 Kč | 16 871 Kč | 92,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 100 000 Kč | 51 123 Kč | 51,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 571 250 Kč | 626 750 Kč | 513 750 Kč | 82,0% |