| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 666 414 Kč | 990 114 Kč | 893 154 Kč | 90,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 168 200 Kč | 177 972 Kč | 105,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 70 178 Kč | 97,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 178 Kč | 43,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 164 Kč | 18 164 Kč | 19 775 Kč | 108,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 100 000 Kč | 51 123 Kč | 51,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 571 250 Kč | 626 750 Kč | 571 928 Kč | 91,3% |