| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 960 000 Kč |
3 960 000 Kč |
3 559 069 Kč |
89,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
38 100 Kč |
110 100 Kč |
176 505 Kč |
160,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 014 000 Kč |
1 014 000 Kč |
910 644 Kč |
89,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
351 000 Kč |
351 000 Kč |
330 467 Kč |
94,2% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
78 000 Kč |
78 000 Kč |
28 191 Kč |
36,1% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
338 Kč |
16,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
0 Kč |
3 000 Kč |
1 373 Kč |
45,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
146 000 Kč |
146 000 Kč |
103 462 Kč |
70,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
149 619 Kč |
149,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
33 890 Kč |
169,5% |
| 5153 |
Plyn
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
121 635 Kč |
76,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
420 000 Kč |
420 000 Kč |
221 334 Kč |
52,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
48 248 Kč |
120,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
51 242 Kč |
93,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
220 195 Kč |
137,6% |
| 5164 |
Nájemné
|
9 365 Kč |
20 795 Kč |
20 800 Kč |
100,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
60 000 Kč |
70 000 Kč |
85 318 Kč |
121,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
33 193 Kč |
166,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
258 908 Kč |
99,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
327 330 Kč |
163,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
26 522 Kč |
53,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
0 Kč |
28 278 Kč |
0,00% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 000 Kč |
20 000 Kč |
16 361 Kč |
81,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
44 840 Kč |
179,4% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
31 829 Kč |
127,3% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
50 000 Kč |
100 000 Kč |
244 875 Kč |
244,9% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
63 315 Kč |
633,2% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
225 900 Kč |
225 900 Kč |
182 297 Kč |
80,7% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
117 000 Kč |
320 000 Kč |
320 000 Kč |
100,0% |
| 6127 |
Kulturní předměty
|
0 Kč |
75 000 Kč |
74 740 Kč |
99,7% |