| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 960 000 Kč |
3 960 000 Kč |
2 896 432 Kč |
73,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
38 100 Kč |
110 100 Kč |
125 353 Kč |
113,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 014 000 Kč |
1 014 000 Kč |
737 428 Kč |
72,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
351 000 Kč |
351 000 Kč |
267 606 Kč |
76,2% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
78 000 Kč |
78 000 Kč |
28 191 Kč |
36,1% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
338 Kč |
16,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
0 Kč |
3 000 Kč |
1 373 Kč |
45,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
146 000 Kč |
146 000 Kč |
59 386 Kč |
40,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
138 983 Kč |
139,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 750 Kč |
78,8% |
| 5153 |
Plyn
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
91 835 Kč |
57,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
420 000 Kč |
420 000 Kč |
161 334 Kč |
38,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
43 789 Kč |
109,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
43 926 Kč |
79,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
62 121 Kč |
38,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
9 365 Kč |
20 795 Kč |
16 698 Kč |
80,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
60 000 Kč |
70 000 Kč |
71 665 Kč |
102,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
21 630 Kč |
108,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
228 757 Kč |
88,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
181 964 Kč |
91,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
15 868 Kč |
31,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
0 Kč |
4 417 Kč |
0,00% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 000 Kč |
20 000 Kč |
15 086 Kč |
75,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
43 686 Kč |
174,7% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 829 Kč |
75,3% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
50 000 Kč |
100 000 Kč |
109 036 Kč |
109,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
61 315 Kč |
613,2% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
225 900 Kč |
225 900 Kč |
149 879 Kč |
66,3% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
117 000 Kč |
320 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6127 |
Kulturní předměty
|
0 Kč |
75 000 Kč |
74 740 Kč |
99,7% |