| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 112 250 297 Kč | 112 250 297 Kč | 30 705 988 Kč | 27,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 80 468 758 Kč | 80 468 758 Kč | 27 378 345 Kč | 34,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 31 781 539 Kč | 31 781 539 Kč | 3 327 643 Kč | 10,5% |