| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 112 250 297 Kč | 127 480 582 Kč | 85 922 584 Kč | 67,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 80 468 758 Kč | 92 088 126 Kč | 73 444 652 Kč | 79,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 31 781 539 Kč | 35 392 456 Kč | 12 477 932 Kč | 35,3% |