| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 112 250 297 Kč | 121 369 777 Kč | 61 278 563 Kč | 50,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 80 468 758 Kč | 88 247 968 Kč | 53 877 335 Kč | 61,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 31 781 539 Kč | 33 121 809 Kč | 7 401 228 Kč | 22,3% |