| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 468 758 Kč | 80 468 758 Kč | 27 378 345 Kč | 34,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 012 690 Kč | 15 012 690 Kč | 5 672 300 Kč | 37,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 433 096 Kč | 29 433 096 Kč | 7 800 056 Kč | 26,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 166 000 Kč | 1 166 000 Kč | 384 941 Kč | 33,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 32 483 472 Kč | 32 483 472 Kč | 13 310 865 Kč | 41,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 641 000 Kč | 641 000 Kč | 209 300 Kč | 32,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 732 500 Kč | 1 732 500 Kč | 884 Kč | 0,1% |