| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 468 758 Kč | 88 247 968 Kč | 53 877 335 Kč | 61,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 012 690 Kč | 15 012 690 Kč | 11 749 198 Kč | 78,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 433 096 Kč | 34 532 356 Kč | 15 984 717 Kč | 46,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 166 000 Kč | 1 186 000 Kč | 1 173 541 Kč | 98,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 32 483 472 Kč | 36 268 182 Kč | 24 542 334 Kč | 67,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 641 000 Kč | 641 000 Kč | 426 662 Kč | 66,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 732 500 Kč | 607 740 Kč | 884 Kč | 0,1% |