| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 468 758 Kč | 92 088 126 Kč | 73 444 652 Kč | 79,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 012 690 Kč | 15 105 690 Kč | 14 383 455 Kč | 95,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 433 096 Kč | 35 407 959 Kč | 22 765 737 Kč | 64,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 166 000 Kč | 2 322 525 Kč | 1 171 067 Kč | 50,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 32 483 472 Kč | 37 997 212 Kč | 34 611 225 Kč | 91,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 641 000 Kč | 647 000 Kč | 512 284 Kč | 79,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 732 500 Kč | 607 740 Kč | 884 Kč | 0,1% |