| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 937 539 Kč | 13 006 539 Kč | 6 864 549 Kč | 52,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 711 687 Kč | 711 687 Kč | 433 252 Kč | 60,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 225 852 Kč | 12 294 852 Kč | 6 431 297 Kč | 52,3% |