| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 937 539 Kč | 15 277 186 Kč | 11 841 004 Kč | 77,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 711 687 Kč | 711 687 Kč | 455 126 Kč | 64,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 225 852 Kč | 14 565 499 Kč | 11 385 878 Kč | 78,2% |