| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 937 539 Kč | 14 937 539 Kč | 3 322 443 Kč | 22,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 711 687 Kč | 711 687 Kč | 269 902 Kč | 37,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 225 852 Kč | 14 225 852 Kč | 3 052 541 Kč | 21,5% |