| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 020 000 Kč | 4 020 300 Kč | 2 949 181 Kč | 73,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 222 331 Kč | 44,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 2 726 600 Kč | 77,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 300 Kč | 250 Kč | 83,3% |