| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 566 000 Kč | 1 145 000 Kč | 965 142 Kč | 84,3% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 923 Kč | 99,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 26 000 Kč | 25 739 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 200,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 118 496 Kč | 39,5% |
| 6121 | Stavby | 246 000 Kč | 786 000 Kč | 767 985 Kč | 97,7% |