| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 119 700 Kč | 659 700 Kč | 648 631 Kč | 98,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 44 305 Kč | 44,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 643 Kč | 95,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 19 583 Kč | 78,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 50 801 Kč | 254,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 334 700 Kč | 334 700 Kč | 357 338 Kč | 106,8% |
| 6121 | Stavby | 540 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 130 000 Kč | 128 961 Kč | 99,2% |