| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 119 700 Kč | 1 119 700 Kč | 348 184 Kč | 31,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 4 671 Kč | 4,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 843 Kč | 27,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 511 Kč | 38,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 737 Kč | 58,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 334 700 Kč | 334 700 Kč | 254 687 Kč | 76,1% |
| 6121 | Stavby | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 23 659 Kč | 4,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 076 Kč | 60,2% |