| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 660 008 Kč | 9 881 008 Kč | 3 828 498 Kč | 38,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 26 000 Kč | 26 069 Kč | 100,3% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 308 Kč | 126,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 123 871 Kč | 123,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 713 820 Kč | 5 713 820 Kč | 468 509 Kč | 8,2% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 163 350 Kč | 51,0% |
| 6121 | Stavby | 3 521 188 Kč | 3 521 188 Kč | 2 844 996 Kč | 80,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 195 000 Kč | 195 395 Kč | 100,2% |