| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 660 008 Kč | 9 660 008 Kč | 1 745 243 Kč | 18,1% | |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 308 Kč | 126,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 91 982 Kč | 92,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 713 820 Kč | 5 713 820 Kč | 199 358 Kč | 3,5% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 521 188 Kč | 3 521 188 Kč | 1 447 594 Kč | 41,1% |