| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 593 628 Kč | 5 049 628 Kč | 4 169 126 Kč | 82,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 832 Kč | 31,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 601 755 Kč | 3 695 485 Kč | 3 695 485 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 456 000 Kč | 456 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 401 873 Kč | 401 873 Kč | 1 809 Kč | 0,5% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 540 000 Kč | 446 270 Kč | 0 Kč | 0,0% |