| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 411 278 Kč | 32 411 278 Kč | 5 470 010 Kč | 16,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 494 890 Kč | 494,9% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 192 778 Kč | 16 192 778 Kč | 4 919 920 Kč | 30,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 50 000 Kč | 0,00% |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 0 Kč | 0 Kč | 5 200 Kč | 0,00% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 103 500 Kč | 16 103 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |