| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 983 000 Kč | 983 000 Kč | 386 100 Kč | 39,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 34 800 Kč | 82,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 370 Kč | 127,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 4 269 Kč | 426,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 31 120 Kč | 77,8% |
| 5153 | Plyn | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 100 484 Kč | 71,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 56 710 Kč | 81,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 227 Kč | 14,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 392 000 Kč | 37 441 Kč | 9,6% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 108 000 Kč | 107 679 Kč | 99,7% |