| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 983 000 Kč | 983 000 Kč | 131 687 Kč | 13,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 16 800 Kč | 40,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 4 269 Kč | 426,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 47 800 Kč | 34,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 24 402 Kč | 34,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 508 Kč | 5,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 35 908 Kč | 7,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |