| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 287 399 Kč | 4 300 399 Kč | 3 177 893 Kč | 73,9% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 923 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 854 310 Kč | 65,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 20 328 Kč | 406,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 291 452 Kč | 72,9% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 80 828 Kč | 80 828 Kč | 80 828 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 501 571 Kč | 2 501 571 Kč | 1 918 053 Kč | 76,7% |