| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 130 000 Kč |
3 200 000 Kč |
3 357 244 Kč |
104,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
813 800 Kč |
813 800 Kč |
819 896 Kč |
100,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
281 700 Kč |
281 700 Kč |
297 536 Kč |
105,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
343 Kč |
68,6% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
51 346 Kč |
102,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
250 000 Kč |
112 405 Kč |
45,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
131 908 Kč |
131,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
482 512 Kč |
241,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
170 126 Kč |
94,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
155 274 Kč |
97,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
1 308 712 Kč |
1 308 712 Kč |
1 295 307 Kč |
99,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
8 000 Kč |
291 000 Kč |
26 753 Kč |
9,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
93 906 Kč |
117,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
380 000 Kč |
328 748 Kč |
86,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 522 Kč |
87,6% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5494 |
Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
165 000 Kč |
165 000 Kč |
186 208 Kč |
112,9% |
| 6121 |
Stavby
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
133 000 Kč |
133 100 Kč |
100,1% |