| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 431 136 Kč | 3 504 136 Kč | 2 906 926 Kč | 83,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 104 000 Kč | 164 000 Kč | 152 663 Kč | 93,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 36 418 Kč | 182,1% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 025 Kč | 100,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 288 136 Kč | 3 288 136 Kč | 2 685 629 Kč | 81,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 29 191 Kč | 100,7% |