| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 431 136 Kč | 3 431 136 Kč | 1 362 141 Kč | 39,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 152 663 Kč | 146,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 18 446 Kč | 184,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 3 025 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 288 136 Kč | 3 288 136 Kč | 1 158 817 Kč | 35,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 29 191 Kč | 100,7% |