| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 080 737 Kč | 3 020 737 Kč | 1 990 458 Kč | 65,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 140 000 Kč | 15 065 Kč | 10,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 860 737 Kč | 2 860 737 Kč | 1 975 393 Kč | 69,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |