| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 080 737 Kč | 3 080 737 Kč | 795 381 Kč | 25,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 4 901 Kč | 2,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 860 737 Kč | 2 860 737 Kč | 790 480 Kč | 27,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |