| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 662 500 Kč | 2 310 650 Kč | 2 298 918 Kč | 99,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 766 Kč | 98,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 483 Kč | 93,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 84 639 Kč | 117,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 100 Kč | 82,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 500 Kč | 38 500 Kč | 38 773 Kč | 100,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 10 000 Kč | 7 008 Kč | 70,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 545 000 Kč | 545 000 Kč | 545 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 591 150 Kč | 1 591 150 Kč | 100,0% |