| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 341 000 Kč |
4 341 000 Kč |
3 836 304 Kč |
88,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
215 721 Kč |
134,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 128 660 Kč |
1 128 660 Kč |
976 754 Kč |
86,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
390 690 Kč |
390 690 Kč |
354 468 Kč |
90,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
86 820 Kč |
86 820 Kč |
33 463 Kč |
38,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
440 Kč |
44,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
141 283 Kč |
235,5% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
0 Kč |
36 000 Kč |
36 058 Kč |
100,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
202 694 Kč |
144,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
31 000 Kč |
31 000 Kč |
49 864 Kč |
160,9% |
| 5153 |
Plyn
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
89 346 Kč |
81,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
222 000 Kč |
222 000 Kč |
108 500 Kč |
48,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
39 683 Kč |
79,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
57 510 Kč |
104,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
162 786 Kč |
101,7% |
| 5164 |
Nájemné
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
30 002 Kč |
130,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
39 930 Kč |
66,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
26 297 Kč |
131,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
222 039 Kč |
85,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
363 000 Kč |
363 091 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
87 693 Kč |
175,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
119 964 Kč |
479,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
4 603 Kč |
76,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
38 838 Kč |
155,4% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
35 749 Kč |
119,2% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
653 341 Kč |
653,3% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
25 900 Kč |
51,8% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100,0% |
| 5494 |
Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru
|
84 000 Kč |
84 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
200 838 Kč |
111,6% |