| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 472 734 Kč | 11 472 734 Kč | 6 384 083 Kč | 55,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 22 947 Kč | 57,4% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 10 432 734 Kč | 10 432 734 Kč | 2 367 356 Kč | 22,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 3 993 780 Kč | 399,4% |