| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 472 734 Kč | 14 466 514 Kč | 10 673 102 Kč | 73,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 530 Kč | 96,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 10 432 734 Kč | 10 432 734 Kč | 6 640 792 Kč | 63,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 3 993 780 Kč | 3 993 780 Kč | 100,0% |