| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 472 734 Kč | 14 466 514 Kč | 9 162 743 Kč | 63,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 34 355 Kč | 85,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 10 432 734 Kč | 10 432 734 Kč | 5 134 608 Kč | 49,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 3 993 780 Kč | 3 993 780 Kč | 100,0% |