| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 432 734 Kč | 10 432 734 Kč | 2 367 356 Kč | 22,7% | |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 1 004 172 Kč | 20,1% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 30 000 Kč | 30,0% |
| 5350 | Převody do vlastních fondů přes rok | 5 332 734 Kč | 5 332 734 Kč | 1 333 184 Kč | 25,0% |