| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 889 226 Kč | 144 889 226 Kč | 44 843 839 Kč | 31,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 102 044 136 Kč | 102 044 136 Kč | 35 984 655 Kč | 35,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 42 845 090 Kč | 42 845 090 Kč | 8 859 184 Kč | 20,7% |