| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 889 226 Kč | 138 830 535 Kč | 90 901 605 Kč | 65,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 102 044 136 Kč | 102 562 363 Kč | 70 689 489 Kč | 68,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 42 845 090 Kč | 36 268 172 Kč | 20 212 116 Kč | 55,7% |