| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 889 226 Kč | 144 889 226 Kč | 33 671 298 Kč | 23,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 102 044 136 Kč | 102 044 136 Kč | 26 328 810 Kč | 25,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 42 845 090 Kč | 42 845 090 Kč | 7 342 488 Kč | 17,1% |