| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 889 226 Kč | 144 889 226 Kč | 13 986 929 Kč | 9,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 102 044 136 Kč | 102 044 136 Kč | 12 513 625 Kč | 12,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 42 845 090 Kč | 42 845 090 Kč | 1 473 303 Kč | 3,4% |