| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 102 044 136 Kč | 102 044 136 Kč | 35 984 655 Kč | 35,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 17 391 092 Kč | 17 391 092 Kč | 6 070 488 Kč | 34,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 27 660 525 Kč | 27 660 525 Kč | 8 391 631 Kč | 30,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 104 380 Kč | 1 104 380 Kč | 939 616 Kč | 85,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 53 908 999 Kč | 53 908 999 Kč | 20 368 284 Kč | 37,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 565 000 Kč | 565 000 Kč | 214 636 Kč | 38,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 414 140 Kč | 1 414 140 Kč | 0 Kč | 0,0% |