| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 102 044 136 Kč | 102 044 136 Kč | 26 328 810 Kč | 25,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 17 391 092 Kč | 17 391 092 Kč | 4 794 809 Kč | 27,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 27 660 525 Kč | 27 660 525 Kč | 6 905 407 Kč | 25,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 104 380 Kč | 1 104 380 Kč | 603 336 Kč | 54,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 53 908 999 Kč | 53 908 999 Kč | 13 853 848 Kč | 25,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 565 000 Kč | 565 000 Kč | 171 410 Kč | 30,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 414 140 Kč | 1 414 140 Kč | 0 Kč | 0,0% |