| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 102 044 136 Kč | 102 044 136 Kč | 12 513 625 Kč | 12,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 17 391 092 Kč | 17 391 092 Kč | 2 415 523 Kč | 13,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 27 660 525 Kč | 27 660 525 Kč | 3 394 547 Kč | 12,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 104 380 Kč | 1 104 380 Kč | 452 715 Kč | 41,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 53 908 999 Kč | 53 908 999 Kč | 6 168 372 Kč | 11,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 565 000 Kč | 565 000 Kč | 82 468 Kč | 14,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 414 140 Kč | 1 414 140 Kč | 0 Kč | 0,0% |