| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 102 044 136 Kč | 102 562 363 Kč | 70 689 489 Kč | 68,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 17 391 092 Kč | 17 363 372 Kč | 11 973 685 Kč | 69,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 27 660 525 Kč | 30 208 525 Kč | 20 079 050 Kč | 66,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 104 380 Kč | 1 104 380 Kč | 957 616 Kč | 86,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 53 908 999 Kč | 52 205 723 Kč | 37 242 860 Kč | 71,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 565 000 Kč | 565 000 Kč | 436 278 Kč | 77,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 414 140 Kč | 1 115 363 Kč | 0 Kč | 0,0% |