| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 035 000 Kč | 1 935 320 Kč | 2 270 669 Kč | 117,3% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 0 Kč | 1 936 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 26 762 Kč | 76,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 65 792 Kč | 37,6% |
| 6121 | Stavby | 825 000 Kč | 1 725 320 Kč | 2 176 179 Kč | 126,1% |