| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 425 000 Kč | 240 471 Kč | 56,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 50 820 Kč | 50,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 616 Kč | 47,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 333 Kč | 96,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 942 Kč | 63,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 10 266 Kč | 10,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 105 000 Kč | 104 494 Kč | 99,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |