| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 222 738 Kč | 4 992 738 Kč | 4 194 893 Kč | 84,0% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 701 515 Kč | 1 701 515 Kč | 1 020 933 Kč | 60,0% |
| 5164 | Nájemné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 6 459 Kč | 49,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 139 534 Kč | 139,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 255 120 Kč | 2 025 120 Kč | 1 107 097 Kč | 54,7% |
| 6121 | Stavby | 1 120 103 Kč | 1 120 103 Kč | 1 920 869 Kč | 171,5% |