| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 222 738 Kč | 4 222 738 Kč | 2 463 871 Kč | 58,3% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 701 515 Kč | 1 701 515 Kč | 342 353 Kč | 20,1% |
| 5164 | Nájemné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 6 459 Kč | 49,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 69 130 Kč | 69,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 255 120 Kč | 1 255 120 Kč | 178 650 Kč | 14,2% |
| 6121 | Stavby | 1 120 103 Kč | 1 120 103 Kč | 1 867 279 Kč | 166,7% |