| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 528 326 Kč | 7 928 326 Kč | 5 730 406 Kč | 72,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 465 Kč | 38,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 889 086 Kč | 6 889 086 Kč | 5 281 157 Kč | 76,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 274 240 Kč | 274 240 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 315 000 Kč | 715 000 Kč | 429 784 Kč | 60,1% |