| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 984 673 Kč | 55 964 673 Kč | 33 439 929 Kč | 59,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 Kč | 1 780 000 Kč | 548 140 Kč | 30,8% |
| 5164 | Nájemné | 2 150 000 Kč | 2 150 000 Kč | 2 399 612 Kč | 111,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 561 255 Kč | 224,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 33 013 673 Kč | 33 013 673 Kč | 23 099 880 Kč | 70,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 191 612 Kč | 20,2% |
| 6121 | Stavby | 23 211 000 Kč | 13 211 000 Kč | 2 278 311 Kč | 17,2% |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 600 Kč | 26,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 4 358 519 Kč | 96,9% |