| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 984 673 Kč | 64 984 673 Kč | 19 676 586 Kč | 30,3% | |
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 419 773 Kč | 52,5% |
| 5164 | Nájemné | 2 150 000 Kč | 2 150 000 Kč | 1 005 994 Kč | 46,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 249 988 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 33 013 673 Kč | 33 013 673 Kč | 12 429 940 Kč | 37,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 23 211 000 Kč | 23 211 000 Kč | 1 209 772 Kč | 5,2% |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 600 Kč | 26,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 4 358 519 Kč | 96,9% |