| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 948 466 Kč | 948 466 Kč | 530 868 Kč | 56,0% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0 Kč | 0 Kč | 206 124 Kč | 0,00% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 563 000 Kč | 563 000 Kč | 181 793 Kč | 32,3% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 41 869 Kč | 41 869 Kč | 1 716 Kč | 4,1% |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 303 597 Kč | 303 597 Kč | 126 735 Kč | 41,7% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 500 Kč | 36,3% |