| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 681 000 Kč | 681 000 Kč | 110 342 Kč | 16,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 14 400 Kč | 29,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 15 480 Kč | 309,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 116 Kč | 122,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 8 380 Kč | 22,6% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 7 556 Kč | 6,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 26 918 Kč | 40,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 31 491 Kč | 314,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 289 000 Kč | 289 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |