| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 681 000 Kč | 741 000 Kč | 263 624 Kč | 35,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 32 400 Kč | 66,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 15 480 Kč | 309,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 116 Kč | 122,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 9 520 Kč | 25,7% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 71 037 Kč | 59,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 49 125 Kč | 74,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 48 566 Kč | 121,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 130 000 Kč | 11 985 Kč | 9,2% |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 19 395 Kč | 0,00% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 289 000 Kč | 289 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |