| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 158 807 Kč | 4 806 569 Kč | 2 887 778 Kč | 60,1% | |
| 5154 | Elektrická energie | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 549 579 Kč | 64,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 373 000 Kč | 135 619 Kč | 36,4% |
| 6121 | Stavby | 1 903 807 Kč | 3 551 569 Kč | 2 175 939 Kč | 61,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 27 000 Kč | 26 641 Kč | 98,7% |