| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 008 083 Kč | 3 008 083 Kč | 2 122 245 Kč | 70,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 506 Kč | 45,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 833 083 Kč | 2 833 083 Kč | 2 088 720 Kč | 73,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 019 Kč | 66,7% |